Koszty działalności

Urząd Gminy

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
Razem2 158 011,002 103 710,002 295 630,002 421 203,222 497 466,00
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia1 753 030,001 723 585,001 902 075,002 006 598,552 048 986,00
2.Wydatki rzeczowe388 429,00362 208,00372 645,00410 668,67387 780,00
3.Zakupy i inwestycje16 552,0017 917,0020 910,003 936,0060 700,00

Rada Gminy

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
Razem103 199,00101 358,00112 429,00123 941,98148 088,00
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia (diety dla radnych gminy)816508179091200104792125688
2.Wydatki rzeczowe21549195682122919149,9822400
3.Zakupy i inwestycje00000

Jednostki organizacyjne

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
Razem1 330 547,191 447 919,851 496 626,711 726 878,751 673 500,00
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia1 013 517,881 078 797,831 156 030,361 147 902,691 164 000,00
2.Wydatki rzeczowe317029,31369 122,020340 596,35471 286,06509 500,00
3.Zakupy i inwestycje-- - 107 690 zł w tym: zakup USG kwota 103 000 zł, zakup defibrylatora AED kwota 4690 złsprzęt medyczny po analizie potrzeb Ośrodka Zdrowia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
Razem5437751,61
5366251,8954200455647103,4310894225,62
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń545242,96626510,59635174,00586609,42638685,00
2.Wydatki rzeczowe239498,64240132,02313203,00328701,98460586,08
3.Zakupy i inwestycje208440,710000
4.Świadczenia społeczne4444569,34499609,284471668,004731792,039794954,54

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
Razem00089030,09
298000
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia00048 876,40232828
2.Wydatki rzeczowe w tym imprezy plenerowe i promocja gminy00036893,5757672
3.Pozostałe0003260,127500

Gminna Publiczna Biblioteka

Lp.Rodzaj wydatku2012201320142015Plan na 2016
5.RAZEM173499161594169497167280160000
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia98237121057120138133986130000
2.Wydatki rzeczowe w tym wyposażenie filia Maruszyna5276227300343931587218000
3.Zakupy księgozbioru22 500 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4080 zł13 237 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4070 zł14 966 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 4 380 zł17 422 zł w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 5960 zł12000

Szkoły i przedszkola

Bańska Niżna

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 153 120,111 234 981,061 242 594,261 118 739,971 248 030,00
1.Utrzymanie budynku60 426,5394 629,6288 315,1468 321,9046 810,00
2.Administracja77 711,7069 734,2178 864,8968 732,1063 936,00
3.Nauczanie i wychowanie1 009 754,611 061 881,801 070 995,87979 345,841 129 024,00
4.Pozostałe5 227,278 735,434 418,362 340,138 260,00

Bańska Wyżna

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 110 023,431 196 228,251 159 362,571 060 972,481 166 850,00
1.Utrzymanie budynku51 198,1668 448,1750 374,3791 397,0833 300,00
2.Administracja92 981,73104 515,67109 811,64102 188,83111 954,00
3.Nauczanie i wychowanie954 897,991 010 857,25988 858,01861 348,211 009 596,00
4.Pozostałe10 945,5512 407,1610 318,556 038,3612 000,00

Bór

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM629 135,09685 695,16664 765,22592 488,89641 810,00
1.Utrzymanie budynku31 728,0631 978,1518 914,6619 701,2722 700,00
2.Administracja45 016,8051 257,6549 530,2148 567,6940 302,00
3.Nauczanie i wychowanie548 621,44598 793,10594 585,97521 287,20573 098,00
4.Pozostałe3 768,793 666,261 734,382 932,735 710,00

Maruszyna Dolna

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
6.RAZEM1 377 083,191 397 959,741 326 745,851 099 435,201 226 020,00
1.Utrzymanie budynku112 458,11129 767,3494 013,7655 988,3941 350,00
2.Administracja139 816,65129 067,87133 688,20116 238,03127 163,00
3.Nauczanie i wychowanie1 056 207,951 090 191,121 073 125,47922 001,001 043 747,00
4.Pozostałe7 497,607 251,245 991,075 207,7813 760,00
5.Projekty61 102,8841 682,1719 927,350,000,00

Maruszyna Górna

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 153 225,401 251 132,431 187 851,881 113 950,431 248 590,00
1.Utrzymanie budynku53 060,1950 791,8839 997,1948 847,4128 100,00
2.Administracja106 693,43114 418,60124 173,43112 515,48120 034,00
3.Nauczanie i wychowanie986 743,421 078 745,701 018 469,72947 275,491 092 696,00
4.Pozostałe6 728,367 176,255 211,545 312,057 760,00

Skrzypne

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 233 390,801 385 353,371 358 357,161 189 598,471 355 860,00
1.Utrzymanie budynku64 571,64120 944,5955 200,6839 439,1441 000,00
2.Administracja116 619,81151 788,71145 713,40125 813,44134 831,00
3.Nauczanie i wychowanie1 039 223,161 093 702,901 138 958,021 014 515,481 163 269,00
4.Pozostałe12 976,1918 917,1718 485,069 830,4116 760,00

Szaflary

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM2 547 750,662 808 133,342 759 168,002 478 611,872 817 576,00
1.Utrzymanie budynku171 428,41240 382,82186 421,20120 665,3889 166,00
2.Administracja180 413,64204 506,21193 763,18188 407,95202 208,00
3.Nauczanie i wychowanie2 151 710,692 325 887,952 329 116,692 128 640,212 468 682,00
4.Pozostałe44 197,9237 356,3649 866,9340 898,3357 520,00

Zaskale

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM1 205 889,921 368 219,101 296 998,371 193 490,171 315 460,00
1.Utrzymanie budynku83 387,3192 578,5772 234,1183 425,5854 500,00
2.Administracja77 966,7187 509,6485 421,5979 616,4684 099,00
3.Nauczanie i wychowanie1 038 584,351 179 949,481 132 438,281 027 385,501 170 101,00
4.Pozostałe5 951,558 181,416 904,393 062,636 760,00

Gminne Przedszkole w Szaflarach

Lp.Rodzaj wydatku201120122013I-XI 2014Plan na 2015
5.RAZEM481 952,68427 425,76425 523,46502 679,95791 300,00
1.Utrzymanie budynku37 773,3334 062,215 966,9835 296,3950 428,00
2.Administracja104 802,50114 759,80113 516,37121 152,53185 846,00
3.Nauczanie i wychowanie339 376,85278 603,75306 040,11302 019,49464 664,00
4.Projekty44 211,5490 362,00